公司已颁布和执行的流程管理相关制度和规范现状
（1） 建立了流程管理组织体系，确定了中心和省级业务单位两级的流程管理组织和中心、省级业务单位、城市大区三级流程责任人，为流程管理的推进提供了组织保障；
（2） 建立了流程树维护制度，明晰了流程树维护需求的收集机制和流程树的维护过程，并确定了责任主体及相关职责；
（3） 按照体系管理的要求，规范了流程制度文件体系，明确了管理手册、程序文件、操作规范的层次关系和建立/维护过程，并根据文件重要程度的不同，制定了相关的审批权限，保证了制度文件的质量控制；
（4） 建立了管理审计制度，确定了联合审计、独立审计、专项审计三种审计形式，明确了各流程审计的时间频率和审计标准，并规定了审计过程和审计后整改的相关要求，促进流程体系的持续优化。
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