２.３输入输出流程

  ａ.流程目的

  集中控制网络系统的输入输出，防止病毒入侵和涉密信息外泄。

  ｂ.流程内容

  用户需要进行输入输出（打印、拷备）时，提出申请，经责任人员审批生效后，到集中输入输出间执行打印和拷贝操作。执行打印业务时值班员登记打印四要素（谁打的、什么时间打的、打的是什么、谁取走的）。执行拷贝业务时值班员使用中间计算机进行杀毒和并刻制光盘保存备查。

  ｃ.频度

  每天必作

  ｄ.人员要求

   初级技术水平。

  ｅ.量化指标

  每一笔输入输出申请都应有完整记录,即输入输出申请监管率达100%。

  ｆ.文件

  完成本流程要事先准备输入输出程序文件。

  ｇ.记录

  执行本流程将产生打印拷贝记录和存档光盘。

  ｈ.工作量

  １００员工每天约发出输入输出申请２０次，其中拷贝１次，涉密输出１次。

  ２.４难题攻关流程

  ａ.流程目的

  解决其他流程中产生的难题。

  ｂ.流程内容

  日常检查流程和客户端流程执行过程中可能会遇到业务人员无法解决的难题，业务人员可以不用过度纠缠。启动难题攻关流程由专业研究人员解决。

  ｃ.频度

  不是每天必做，视难题出现情况而定，一般每月两三次。

  ｄ.人员要求

  高级专业技术水平，硕土学历。

  ｅ.量化指标

  每一个难题都必须在约定的时间内归零。即难题归零率达100%。

  ｆ.文件

  完成本流程要事先准备难题攻关流程程序文件

  ｇ.记录

  完成本流程将产生难题归零报告。

  ｈ.工作量

  信息系统早期难题量较多，稳定后较少，每缝重大调整时会伴随难题产生。一般每月两三次。